ANLEITUNG FÜR
- Sales
- Eskalationsmanagement
ANWENDUNG
Nachbearbeitung und Abschluss offener Voraustausch Belege
BERECHTIGUNGEN
- Ben Omelic
- Kristina Kulikov
- Thomas Ullmann
1x wöchentlich VA Belege dokumentieren mit VA Texthilfe in mention befüllen:
VA Ablauf:
mit den entsprechenden "vorgefertigten Antworten" Kunde informieren
Nach 30 Tagen - Ware nicht zurück
1. Ausbuchen über Rest/Endrechnung
Über F4 den Voraustauschbeleg öffnen
Über F3 die Rest/Endrechnung vorbereiten
Alles auch Versandkosten auf 0€ setzen!
Bezugnahme: VA nicht zurück erhalten
Und speichern (und Rechnung drucken)
Erklärung: darf aus dem Hauptlager gebucht werden, da mit 0€ ein Verkaufsbeleg geniert wird, welchen Bestand und Ware korrigiert.
2. wichtig, damit Kd nicht über Automatik verarbeitet werden kann:
in Kd Stammdaten auf Reiter weitere
Limit 1,-€ (--> da 0,-€ nicht möglich)
und Hinweis in Mention, dass Kunde die Ware nicht zurückgesendet hat
3. erst bei wdh und Eskalation Liefersperre JA
1. Sonderfall wenn keine Einlieferungsdaten vorhanden sind
--> Info an TU zur Abstimmung und weiteren Bearbeitung mit Lager
FD Ticket oder wenn nicht vorhanden mit Hinweis an TU weitergeben
--> mit der Bitte um Bearbeitung keine Einlieferungsdaten vorhanden
2. Sonderfall wir stellen in Rechnung
im VA Beleg
Über F4 den Voraustauschbeleg öffnen
Über F3 die Rest/Endrechnung vorbereiten
Zahlungsbedingungen auf Rechnung umstellen
3. Sonderfall (interner Beleg von Kollegen außerhalb des Serviceteams)
- nach Ablauf von 3 Monate den Kollegen aktiv um Bereinigung des Belegs bitten